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江蘇麗島新材料股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券申請收到上海證券交易所審核中心意見落實函的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇麗島新材股份有限公司（以下簡稱“麗島新材”或“公司”）于近日收到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）出具的《關于江蘇麗島新材料股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券的審核中心意見落實函》（上證上審（再融資）〔2023〕379號）（以下簡稱“落實函”）。具體需要落實問題為：
1、關于本次募投項目
請發行人進一步說明：（1）結合公司業務布局規劃及考慮，以及兩期項目之間的區別與聯系、目前建設進展情況，說明兩期項目分別實施的考慮，在一期項目尚未投產情況下實施二期項目的合理性，同一募投項目包含兩種不同產品的原因及合理性；（2）結合本次募投項目產品電池箔（光箔）的行業競爭格局及行業慣例，說明本次募投產品客戶驗證的流程和周期，是否存在無法通過客戶認證的風險，相關風險是否充分披露。請保薦機構核查并發表明確意見。
2、關于前次募投項目
請發行人進一步說明：（1）新建鋁材精加工產業基地項目由2020年11月延期至2022年12月后，再次延期至2023年12月的具體原因，完善相關信息披露；（2）結合同行業可比公司類似項目的建設周期情況，說明前次募投項目2017年至今仍未達到預定可使用狀態的原因，項目建設是否存在重大不確定性。請保薦機構和申報會計師核查并發表核查意見。
3、關于效益測算
請發行人進一步說明：（1）結合本次募投項目產能消化的具體措施，說明募投項目預計銷量參數確定的依據，是否謹慎合理；（2）結合同行業可比公司相關產品報告期內售價情況，說明募投項目產品預計售價的依據及合理性。請保薦機構和申報會計師核查并發表核查意見。
公司將與本次發行相關中介機構按照《落實函》的要求，針對《落實函》提出的上述問題逐項落實并及時提交回復。
公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券事項尚需通過上交所審核，并獲得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）做出同意注冊的決定后方可實施，最終能否通過上交所審核，并獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
江蘇麗島新材料股份有限公司
董事會
2023年6月7日
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